Registro de facturas
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Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: UMBELA-SCL
C.I.F: F50122423
Importe: 176.566,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 21/02/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: UMBELA-SCL
C.I.F: F50122423
Importe: 175.279,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/12/2023
Pagada -
LIMPIEZA VIARIA, RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS URBANOS, MES DE AGOSTO DE 2024, CERTIFICACIÓN 6
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA Y GESTION DE RESIDUOS
Proveedor: FCC-MEDIO-AMBIENTE-SA
C.I.F: A28541639
Importe: 174.992,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA
Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA
C.I.F: A50104926
Importe: 174.634,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 3 SAD 2º PRORROGA DEPENDENCIA ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PEOPLE PLUS INNOVATION SLU.
C.I.F: B64907975
Importe: 171.399,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
LIQUIDACIÓN FINAL ESCUELA INFANTIL PARQUE VENECIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA
Proveedor: OBRAS-CONST-E-INSTALACIONES-SA
C.I.F: A50118504
Importe: 170.184,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/12/2023
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CONTRATO LOTE 3 SAD DEPENDENCIA FEBRERO PEOPLE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PEOPLE PLUS INNOVATION SLU.
C.I.F: B64907975
Importe: 168.917,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: UTE FUENTES DE ZARAGOZA Y PARQUE DEL AGUA
C.I.F: U72957988
Importe: 167.442,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 16/04/2024
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ELECTRICIDAD 10% IVA BAJA TENSION
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: ENDESA-ENERGIA-SAU
C.I.F: A81948077
Importe: 166.305,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: UTE FUENTES DE ZARAGOZA Y PARQUE DEL AGUA
C.I.F: U72957988
Importe: 164.657,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 3 SAD DEPENDENCIA MARZO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PEOPLE PLUS INNOVATION SLU.
C.I.F: B64907975
Importe: 161.729,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 05/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 5600447772
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 160.330,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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CONTRATO SERV TELEASISTENCIA PREVENTIVO MARZO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 159.490,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 08/04/2024
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CERTIFICACION SERVEO ENERO 24 ESC
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 158.138,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 20/02/2024
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GAS SEP 23 ENERO 24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 157.678,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 04/03/2024
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Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: ESERGUI DISTESER, S.L.
C.I.F: B95799664
Importe: 157.670,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONTRATO TELESISTENCIA PREVENTIVA FEBRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 157.282,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2024
Pagada -
CONTRATO SERV TELEASISTENCIA PREVENTIVO ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 155.663,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/02/2024
Pagada -
CERT. Nº 8, LOTE 2, CONSERVACION VIARIO PUBLICO.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: CONST-MARIANO-LOPEZ-NAVARRO-SA
C.I.F: A50316595
Importe: 153.766,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/01/2024
Pagada -
SERVICIO DE GRÚA MES MARZO - EXPDTE 2º PRORROGA: 0046223/2023 - EXPTE CONTRATO: 0067030/2019 - FACTURA ELECTRÓNICA: Z50007960324000001
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA-SERVICIOS-MEDIOAMBIENTALES S.A
C.I.F: A28760692
Importe: 153.223,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA-SERVICIOS-MEDIOAMBIENTALES S.A
C.I.F: A28760692
Importe: 153.223,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
SERVICIO DE GRÚA MES ENERO - EXPDTE 2º PRORROGA: 0046223/2023 - EXPTE CONTRATO: 0067030/2019 - FACTURA ELECTRÓNICA: Z50007960124000001
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA-SERVICIOS-MEDIOAMBIENTALES S.A
C.I.F: A28760692
Importe: 153.223,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CERTIF 14 AVDA CATALUÑA ENTRE Z-30 Y VEINTITRÉS DE ABRIL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: COMPAÑIA DE OBRAS PUBLICAS HORMIGONES Y ASFALTOS SL
C.I.F: B99421455
Importe: 149.995,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/02/2024
Pagada -
CERT. Nº 3/2024 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SEMAFORICAS DE ZARAGOZA (EXP.0597813/16)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: CERMA-ARRIAXA-SL
C.I.F: B50575349
Importe: 149.829,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/04/2024
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CERTIFICACION SERVEO DEPORTIVOS MARZO 24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: SERVEO FACILITY MANAGEMENT,SA
C.I.F: A83709873
Importe: 149.295,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/04/2024
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CERTIFICACIÓN SERVEO DIC 23 2ª QUINCENA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 145.167,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/01/2024
Pagada -
ADJUDIC SAD DEPENDENCIA DICIEMBRE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PEOPLE PLUS INNOVATION SLU.
C.I.F: B64907975
Importe: 145.032,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL AYTO DE ZARAGOZA DIC 23 COCA COMSA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: UTE EDIFICIOS ZARAGOZA L1
C.I.F: U99489411
Importe: 143.603,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: API-MOVILIDAD-SA
C.I.F: A78015880
Importe: 143.255,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/04/2024
Pagada -
CERTIFICACION SACYR DEP ENERO 24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: SERVEO FACILITY MANAGEMENT,SA
C.I.F: A83709873
Importe: 139.080,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 16/02/2024
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CERT. Nº 3B/2024 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SEMAFORICAS DE ZARAGOZA (EXP.0597813/16)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: CERMA-ARRIAXA-SL
C.I.F: B50575349
Importe: 136.990,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/04/2024
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AYUDAS ALIMENTACION DICIEMBRE 2023
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ALCAMPO-SA
C.I.F: A28581882
Importe: 136.496,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: API-MOVILIDAD-SA
C.I.F: A78015880
Importe: 135.043,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 10/04/2024
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CERTIFICACIÓN Nº 2 REFORMA ALBERGUE MUNICIPAL Y CUARTEL DE SAN AGUSTÍN-DOCUMENTACIÓN ACTUALIZADA 2022. 16-015
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: UTE ALBERGUE RUBIOMORTE-ORBE-INCLIZA
C.I.F: U13918941
Importe: 132.317,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 16/04/2024
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Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: PROYECTOS ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS. S.L.
C.I.F: B50517747
Importe: 131.601,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 08/04/2024
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CONDUCCION CERTIFICACION IMESA MARZO 24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: IMESA
C.I.F: A50004829
Importe: 127.969,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: AVANZA ZARAGOZA S.A.U.
C.I.F: A99378929
Importe: 125.873,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 04/04/2024
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Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICOS GENERALES
Proveedor: SE-CORREOS-TELEGRAFOS-SA
C.I.F: A83052407
Importe: 121.160,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICOS GENERALES
Proveedor: SE-CORREOS-TELEGRAFOS-SA
C.I.F: A83052407
Importe: 117.130,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 115.438,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2024
Pagada -
GESTIÓN PUNTOS LIMPIOS, DICIEMBRE DE 2023, CERTIFICACIÓN 8
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA Y GESTION DE RESIDUOS
Proveedor: FCC-MEDIO-AMBIENTE-SA
C.I.F: A28541639
Importe: 110.933,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: ESERGUI DISTESER, S.L.
C.I.F: B95799664
Importe: 109.745,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 29/02/2024
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CERTIFICACIÓN 84 IMESA DIC 23
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: IMESA
C.I.F: A50004829
Importe: 108.892,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 108.760,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/04/2024
Pagada -
CERT. Nº 008 - LOTE 3, CONSERVACION DEL VIARIO PUBLICO.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: INFRAESTRUCTURAS-VIALES-SA
C.I.F: A50169333
Importe: 108.752,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: EXCAVACIONES GRASA SL-FIRMEZA SOLUTIONS SL UTE
C.I.F: U72665128
Importe: 108.232,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 16/04/2024
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CERTIFICACION LIMPIEZA UTE ZARAGOZA ENERO 24 BR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: UTE ZARAGOZA BARRIOS RURALES
C.I.F: U42896571
Importe: 108.191,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 107.896,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/02/2024
Pagada -
CERTIFICACION UTE ZARAGOZA BR FEBRERO 24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: UTE ZARAGOZA BARRIOS RURALES
C.I.F: U42896571
Importe: 107.478,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2024
Pagada -
CERT. Nº 007, LOTE 1, CONSERVACION DEL VIARIO PUBLICO.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: EXCAVACIONES GRASA SL-FIRMEZA SOLUTIONS SL UTE
C.I.F: U72665128
Importe: 106.616,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/02/2024
Pagada -
1022/24 LOTE 2, SERVICIO LIMPIEZA, CAFETERIA Y CONTROL CENTROS DE CONVIVENCIA DE MAYORES. MES ENERO 2024. EXPEDIENTE: 0000387/2022
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: MEDITERRANEA-DE-CATERING-SL
C.I.F: B30145775
Importe: 104.905,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2024
Pagada -
CERT. Nº 8, LOTE 4, RENOVACION DE REDES.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: CONST-MARIANO-LOPEZ-NAVARRO-SA
C.I.F: A50316595
Importe: 103.663,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2024
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: 1949/24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: MEDITERRANEA-DE-CATERING-SL
C.I.F: B30145775
Importe: 103.259,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/04/2024
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CERTIFICACION EIFFAGE DICIEMBRE 23
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: EIFFAGE ENERGIA, S.L.U.
C.I.F: B02272490
Importe: 102.738,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2024
Pagada -
CERTIFICACION EIFFAGE FEBRERO 24 MANTENIMIENTO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: EIFFAGE ENERGIA, S.L.U.
C.I.F: B02272490
Importe: 102.490,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/03/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: INFRAESTRUCTURAS-VIALES-SA
C.I.F: A50169333
Importe: 102.370,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/04/2024
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LOTE 2, SERVICIO DE LIMPIEZA, CAFETERIA Y COMEDOR DE LOS CENTROS DE CONVIVENCIA DE MAYORES DE FEBRERO DE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: MEDITERRANEA-DE-CATERING-SL
C.I.F: B30145775
Importe: 100.851,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/03/2024
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CERTIFICACIÓN LIMPIEZA UTE ZARAGOZA DIC 23 BR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: UTE ZARAGOZA BARRIOS RURALES
C.I.F: U42896571
Importe: 97.980,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 6 ACONDICIONAMIENTO DE LA CASA DE AMPARO LOTE 1 1ª PL. ZONA NOROESTE 18-077
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: CONSTRUCC-IBERCO-SA
C.I.F: A50315936
Importe: 95.698,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 26/03/2024
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Servicio gestor: SER.INSPECCIÓN URBANÍSTICA
Proveedor: DERRIBOS-SALVADOR-SL
C.I.F: B50037407
Importe: 95.473,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/02/2024
Pagada -
Cº SERVCIO ATENCION INTEGRAL 3ª PL.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CASA DE AMPARO
Proveedor: VITALIA HOME S.L.U.
C.I.F: B99438806
Importe: 92.560,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
Cº SERVICIO ATENCIÓN INTEGRAL 3ª PL. ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CASA DE AMPARO
Proveedor: VITALIA HOME S.L.U.
C.I.F: B99438806
Importe: 92.313,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
AYUDAS DE ALIMENTACION
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PENINSULACO-SL
C.I.F: B88512975
Importe: 92.043,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN 5 BELCHITE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L.
C.I.F: B59326355
Importe: 91.768,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/03/2024
Pagada -
ELECTRICIDAD 10% IVA BAJA TENSION 01/04/23 HASTA 29/02/24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: ENDESA-ENERGIA-SAU
C.I.F: A81948077
Importe: 88.430,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 25/03/2024
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1021/24 LOTE 1, SERVICIO LIMPIEZA, CAFETERIA Y CONTROL CENTROS DE CONVIVENCIA DE MAYORES. MES ENERO 2024. EXPEDIENTE: 0000387/2022
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: MEDITERRANEA-DE-CATERING-SL
C.I.F: B30145775
Importe: 87.256,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2024
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: 1948/24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: MEDITERRANEA-DE-CATERING-SL
C.I.F: B30145775
Importe: 86.728,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/04/2024
-
Cº SERV ATENCION INTEGRAL FEBRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CASA DE AMPARO
Proveedor: VITALIA HOME S.L.U.
C.I.F: B99438806
Importe: 86.662,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
AYUDAS DE ALIMENTACION
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PENINSULACO-SL
C.I.F: B88512975
Importe: 86.521,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
ELECTRÓNICA: V50/50099
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA
Proveedor: GARDA-SERVICIOS-SEGURIDAD-SA
C.I.F: A50595305
Importe: 86.423,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2023
-
LOTE 1, SERVICIO DE LIMPIEZA, CAFETERIA Y COMEDOR DE LOS CENTROS DE CONVIVENCIA DE MAYORES DE FEBRERO DE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: MEDITERRANEA-DE-CATERING-SL
C.I.F: B30145775
Importe: 86.040,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/03/2024
-
SERVICIOS DE CONTROL DE ACCESOS, MANTENIMIENTO Y SOCORRISMO EN EL CDM ALBERTO MAESTRO, ENERO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: IMESAPI SA Y SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES SLU UTE INSTALACIONES DEPORTIVAS ZARAGOZA
C.I.F: U67793935
Importe: 85.604,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 1 REFORMA ALBERGUE MUNICIPAL Y CUARTEL DE SAN AGUSTÍN-DOCUMENTACIÓN ACTUALIZADA 2022. 16-015
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: UTE ALBERGUE RUBIOMORTE-ORBE-INCLIZA
C.I.F: U13918941
Importe: 85.033,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: ESERGUI DISTESER, S.L.
C.I.F: B95799664
Importe: 84.725,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
SERVICIOS DE CONTROL DE ACCESOS, MANTENIMIENTO Y SOCORRISMO EN EL CDM ALBERTO MAESTRO, FEBRERO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: IMESAPI SA Y SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES SLU UTE INSTALACIONES DEPORTIVAS ZARAGOZA
C.I.F: U67793935
Importe: 84.092,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/03/2024
Pagada -
CERT. 22_AZ. PRIMER PAGO PROYECTO PUESTO DE CONTROL CENTRALIZADO (PCC). PARTE NO SUBVENCIONADA (40%
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: AVANZA ZARAGOZA S.A.U.
C.I.F: A99378929
Importe: 83.915,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 04/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L.
C.I.F: B59326355
Importe: 83.658,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/03/2024
-
AYUDAS DE ALIMENTACION
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PENINSULACO-SL
C.I.F: B88512975
Importe: 82.579,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: UTE TDE-TME-TSOL XXXII
C.I.F: U88640487
Importe: 82.179,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: UTE TDE-TME-TSOL XXXII
C.I.F: U88640487
Importe: 82.179,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: UTE TDE-TME-TSOL XXXII
C.I.F: U88640487
Importe: 82.179,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: UTE TDE-TME-TSOL XXXII
C.I.F: U88640487
Importe: 82.179,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/01/2024
Pagada -
SERVICIOS DE CONTROL DE ACCESOS, MANTENIMIENTO Y SOCORRISMO EN EL CDM ALBERTO MAESTRO, MARZO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: IMESAPI SA Y SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES SLU UTE INSTALACIONES DEPORTIVAS ZARAGOZA
C.I.F: U67793935
Importe: 81.233,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: SER.INSPECCIÓN URBANÍSTICA
Proveedor: DERRIBOS-SALVADOR-SL
C.I.F: B50037407
Importe: 78.956,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 23/02/2024
-
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: CONSTRUCC-IBERCO-SA
C.I.F: A50315936
Importe: 78.324,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/03/2024
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CONDUCCION CERTIFICACION IMESA FEBRERO 24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: IMESA
C.I.F: A50004829
Importe: 77.781,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 18/03/2024
-
CONDUCCION CERTIFICACION IMESA ENERO 24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: IMESA
C.I.F: A50004829
Importe: 74.454,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 20/02/2024
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ELECTRÓNICA: V50/50125
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA
Proveedor: GARDA-SERVICIOS-SEGURIDAD-SA
C.I.F: A50595305
Importe: 72.135,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2023
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Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: ESERGUI DISTESER, S.L.
C.I.F: B95799664
Importe: 70.512,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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CERTIFICACION UTE EDIFICIOS (COCA COMSA) FEBRERO 24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: UTE EDIFICIOS ZARAGOZA L1
C.I.F: U99489411
Importe: 70.492,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/03/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: UTE SUFISA IDECON S.A.U.
C.I.F: U99279853
Importe: 70.410,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 07/03/2024
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CERT Nº 010, LOTE 2 CONSERVACION DE VIARIO PUBLICO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: CONST-MARIANO-LOPEZ-NAVARRO-SA
C.I.F: A50316595
Importe: 69.985,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/03/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 3 A. MARCO OBRA L2- BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DEL CDM SALDUBA A LA RED MUNICIPAL DE ZARAGOZA 23-008
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 69.549,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: UTE SUFISA IDECON S.A.U.
C.I.F: U99279853
Importe: 68.442,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: UTE SUFISA IDECON S.A.U.
C.I.F: U99279853
Importe: 67.509,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2024
Pagada -
GAS ABRIL-NOVIEMBRE 23
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 65.227,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/12/2023
Pagada -
CERTIFICACION EIFFAGE ENERO 24 MANTENIMIENTO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: EIFFAGE ENERGIA, S.L.U.
C.I.F: B02272490
Importe: 63.481,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/02/2024
Pagada -
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD PLAZA DEL PILAR(EDIFICACIONES Y VIA PUBLICA)PERIODOS FACTURADOS:01/07/2022 A 30/06/2023
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SER.INSPECCIÓN URBANÍSTICA
Proveedor: CONSULTORIA-INTEGRAL-COMUN-SL
C.I.F: B50784677
Importe: 63.423,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/12/2023
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CERT. Nº 9, LOTE 2, CONSERVACION VIARIO PUBLICO.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: CONST-MARIANO-LOPEZ-NAVARRO-SA
C.I.F: A50316595
Importe: 62.844,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/02/2024
Pagada -
CERTIFICACION Nº 3 - OBRAS DE URBANIZACION DE LA C/AGUSTINA DE ARAGON, ENTRE C/MAYORAL Y C/CEREZO.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INGENIERIA DE DESARROLLO URBANO
Proveedor: INFRAESTRUCTURAS-VIALES-SA
C.I.F: A50169333
Importe: 62.700,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/04/2024